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1. 外貿(mào)企業(yè)收到退稅款只做賬就行了,不在增值稅申報(bào)表上面反映的對(duì)吧。 2. 附表2里的第25-28行,如果當(dāng)月有勾選退稅發(fā)票的,只需填在26行,25行是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)讀取上期的期末數(shù)的對(duì)嗎?如果是純外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷那些的,取得的全部成本票都是全口,到12月的時(shí)候,表二的27行“第27欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”:反映截至本期期末,按照稅法規(guī)定仍暫不予抵扣及不允許抵扣且已認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票情況第27欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”,這個(gè)數(shù)是不是就是等于本年勾選退稅的稅額?25-28欄數(shù),跟收到的退稅款是沒有關(guān)系的對(duì)吧

84784988| 提问时间:2022 08/12 14:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1,對(duì)的 2,對(duì)的 理解沒問題的
2022 08/12 16:08
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