問(wèn)題已解決

你好，我想問(wèn)一下我們公司22年暫估了一下收入和成本，但是23年公司宣布不啟用暫估，需要把數(shù)據(jù)全部沖紅，當(dāng)時(shí)做的分錄是借工程施工，貸應(yīng)付，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤(rùn)，貸工程施工，23年沖紅應(yīng)該怎么做分錄？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 13:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?意思你之前成本是多做了；? ? ?借應(yīng)付賬款貸工程施工 ；? 借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整； 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
2023 07/10 13:25
meizi老師
2023 07/10 13:56
你好；? 你可以做紅沖分錄； 或者是做相反分錄紅沖的?
meizi老師
2023 07/10 14:07
你好； 是的； 你要走工資的話；? ?是這樣走的
meizi老師
2023 07/10 14:11
你好；? ? ?那你就這樣紅沖就行了。? ??
84785046
2023 07/10 13:55
收入和成本都做多了 不是應(yīng)該借工程施工紅字，貸應(yīng)付賬款嗎？然后是借以前年度損益貸工程施工？ 還是按照你說(shuō)的那樣做啊
84785046
2023 07/10 14:06
那我如果紅沖的話第二步是不是就應(yīng)該借以前年度損益紅字貸工程施工紅字？然后借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益紅字?
84785046
2023 07/10 14:10
沒(méi)有工資 就是應(yīng)付賬款
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