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問題已解決
開的是1%，麻煩郭老師繼續(xù)回復(fù)，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 你開1% ； 具體是要申報表還是什么? ?、不好意思； 不小心點(diǎn)到了； 沒法退回去問題； 所以只能回復(fù)你； 非常抱歉??
2023 07/11 09:44
84784988 
2023 07/11 09:46
這個稅控免稅表填了一直錯，不知道哪里有問題
84784988
2023 07/11 09:47
按剛才老師說的，改了就出現(xiàn)上面這個提示
84784988
2023 07/11 09:48
稅控不去抵稅的話應(yīng)交是19.8，我把19.8加到本期應(yīng)納稅額減征額里了，但是，一直不能全申報
meizi老師 
2023 07/11 09:50
你好； 你 2季度小規(guī)模開了專票和普票分別開了好多發(fā)票出去 ； 季度超過30萬沒有； 我看看怎么寫?
84784988
2023 07/11 09:53
表上有數(shù)字啊，專票1980.2，普票2970.3，合計4950.5
meizi老師
2023 07/11 09:55
你好；? 那你? 普票寫 不含稅金額在10欄次寫免稅； 專票寫1欄次和 2欄次 報稅 ； 寫減免表? 合計的不含稅營業(yè)收入合計 *2%計算 在? ?減免表的 2-4欄次寫? ?
84784988
2023 07/11 10:03
這個是系統(tǒng)自動填的，不是我寫的
84784988
2023 07/11 10:04
原表金額是這樣的
meizi老師
2023 07/11 10:06
你表格是對的； 你專票部分只需要繳納19.8的金額即可；? 你 有什么提示；? 我看看提示； 截圖來? ?
84784988
2023 07/11 10:08
我前面發(fā)了呀，一直發(fā)，問答又結(jié)束了，老師能不能仔細(xì)看下再回答，
meizi老師
2023 07/11 10:13
你好； 你減免的39.6這個金額 ； 本期減征額 你要? 填寫；? ? 你主表有? 減免 39.6的金額的??
84784988
2023 07/11 10:18
填了呀，減征額39.6+19.8=59.4
meizi老師
2023 07/11 10:22
你好； 你減征金額是? 39.6這個金額哈 ； 是你專票不含稅金額 *2%計算來的； 你普票部分是免稅的；? ? 不是要去加19.5 、 你19,8 是要繳納的 1%金額? 。
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