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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，老師，我們公司這個(gè)月有出口退稅業(yè)務(wù)，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅和出口退稅管理口，先申報(bào)哪個(gè)？這兩個(gè)之間有什么勾計(jì)關(guān)系嘛？
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你好，是先申報(bào)增值稅，然后做出口退稅的申報(bào)?
2023 07/13 09:09
84785017 
2023 07/13 09:14
這兩個(gè)申報(bào)表 有什么勾稽關(guān)系嗎？
鄒老師 
2023 07/13 09:16
你好，在出口收入方面是一致的??
84785017
2023 07/13 09:41
請(qǐng)問(wèn)，老師，我們這給月沒(méi)有留底，要繳納增值稅，是不是就不需要出口退稅了，但是附加稅要繳納的，請(qǐng)問(wèn)附加稅 的計(jì)算依據(jù)是退稅額嗎？
鄒老師
2023 07/13 09:43
你好，這給個(gè)月沒(méi)有留底，要繳納增值稅，就沒(méi)有退稅的。
需要繳納附加稅
計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅
84785017
2023 07/13 09:45
那出口退稅 有 免抵稅額 這個(gè)不也需要繳納附加稅嗎？
鄒老師
2023 07/13 09:46
你好，有免抵稅額，也需要作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)
84785017
2023 07/13 09:47
這個(gè)免抵稅額 就是 用出口收入*退稅率吧？
鄒老師
2023 07/13 09:48
你好，是的，是這樣的
84785017
2023 07/13 09:48
請(qǐng)問(wèn)，這種情況 出口退稅管理那邊我們還用申報(bào)嗎？
鄒老師
2023 07/13 09:49
你好，需要做申報(bào)，只是沒(méi)有退稅形成而已?
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