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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑公司，我這邊甲方給我們結(jié)算的金額是800萬(wàn)，然后按照付款比例為80%，我們這邊開(kāi)票過(guò)去時(shí)640萬(wàn)，我這確認(rèn)800萬(wàn)（暫時(shí)認(rèn)定都是不含稅）收入，還是確認(rèn)640萬(wàn)收入；另外就是，我們的勞務(wù)也是按照75%給對(duì)方付款，對(duì)方也按照75%給我們開(kāi)票，這個(gè)成本確認(rèn)也是和收入一致嘛？
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你平時(shí)確認(rèn)收入的時(shí)候是根據(jù)什么來(lái)的？發(fā)票還是完工進(jìn)度？
2023 07/13 10:57
84784959 
2023 07/13 11:07
這是一個(gè)新的項(xiàng)目，才剛開(kāi)始，所以想問(wèn)下什么合適
郭老師 
2023 07/13 11:08
可以根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)，但是你開(kāi)的發(fā)票和你賬上確認(rèn)的收入能不能一致，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額必須是一致的。
84784959
2023 07/13 12:04
但是我問(wèn)了一下，如果按照完工進(jìn)度來(lái)的話，我們公司有部分成本票會(huì)延遲到來(lái)，可能遲1-2年，那這樣的哈，我們的成本差額就會(huì)很大，交的所得稅就會(huì)很多，后期對(duì)方公司開(kāi)票來(lái)的時(shí)候，我們公司的收入早都確認(rèn)完了……
郭老師
2023 07/13 12:08
一好，那你就根據(jù)開(kāi)發(fā)票的。
84784959
2023 07/13 12:26
按照開(kāi)發(fā)票的金額話，原材料部分的成本是到齊了的，這樣存貨上就會(huì)比較大，這樣如果稅務(wù)檢查，我們解釋的通嗎
郭老師
2023 07/13 12:27
你好，如果你長(zhǎng)時(shí)間不確認(rèn)收入，稅務(wù)局那邊解釋不通。一查，肯定要求你補(bǔ)稅。
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