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問(wèn)題已解決
老師，這樣對(duì)嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，第二個(gè)分錄，借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 07/13 13:52
84785025 
2023 07/13 13:56
供應(yīng)商去年給我們開(kāi)的專票，今年年初紅沖后重新開(kāi)的，今年報(bào)稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，可是分錄不知道怎么寫(xiě)
1，收到紅字發(fā)票
2，收到正確藍(lán)字發(fā)票
鄒老師 
2023 07/13 13:57
你好，第二個(gè)分錄，借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785025
2023 07/13 13:58
報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是賬上沒(méi)有，不知道怎么體現(xiàn)在賬里
鄒老師
2023 07/13 13:59
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785025
2023 07/13 14:03
老師，我原本就是這樣做的分錄，可是報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是賬上沒(méi)有，不知道怎么體現(xiàn)在賬里
鄒老師
2023 07/13 14:04
你好，報(bào)表上也是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不要把兩個(gè)給搞混了?
84785025
2023 07/13 14:26
這個(gè)問(wèn)題我已經(jīng)問(wèn)快2個(gè)小時(shí)了，我也很無(wú)奈，不知道怎么解決這個(gè)問(wèn)題，就是別人給我們開(kāi)發(fā)票，開(kāi)錯(cuò)了，重新開(kāi)，我們?cè)撛趺慈胭~
鄒老師
2023 07/13 14:27
你好，取得的購(gòu)進(jìn)負(fù)數(shù)發(fā)票，是做之前購(gòu)進(jìn)的相反分錄，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
（請(qǐng)注意看我回復(fù)的每個(gè)字，好 嗎）
84785025
2023 07/13 15:01
那請(qǐng)問(wèn)報(bào)表上這個(gè)紅字發(fā)票怎么填呢，都是自動(dòng)取數(shù)的，發(fā)票認(rèn)證里也沒(méi)有紅字的發(fā)票啊
鄒老師
2023 07/13 15:02
你好，按正數(shù)減去負(fù)數(shù)申報(bào)
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)按9萬(wàn)填寫(xiě)?
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