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本期做了銷項(xiàng)稅額 但是不需要交增值稅 進(jìn)項(xiàng)做了待抵扣 ?要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

84785028| 提問時(shí)間：2023 07/13 19:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?
2023 07/13 19:29
84785028
2023 07/13 19:34
分錄如何做呢
鄒老師
2023 07/13 19:34
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785028
2023 07/13 19:37
沒有要交的增值稅，也要做嗎
鄒老師
2023 07/13 19:39
你好，是的，是這樣的
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