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問(wèn)題已解決
5月看賬上暫估庫(kù)存商品40w，與會(huì)計(jì)溝通說(shuō)不6月不沖回，6月的庫(kù)存商品按照收入，利潤(rùn)在10%的樣子暫估庫(kù)存，6月最開(kāi)始暫估29w，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本29w，后來(lái)會(huì)計(jì)說(shuō)那40w也要算暫估里，導(dǎo)致賬上6月暫估69w，結(jié)轉(zhuǎn)成本29w了，稅已經(jīng)報(bào)完，我不知道該怎么解決賬上少結(jié)轉(zhuǎn)40w，稅務(wù)那邊該怎么解決，希望老師的幫助
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你好；? 你們這個(gè)暫估庫(kù)存 是什么業(yè)務(wù)的； 是你 買貨物 ；但是沒(méi)有收到發(fā)票是嗎?
2023 07/14 09:33
84784997 
2023 07/14 09:35
是的，買賣貨物，因?yàn)楣臼圪u書(shū)，門店庫(kù)存數(shù)一直不準(zhǔn)，會(huì)計(jì)一直暫估。
meizi老師 
2023 07/14 09:37
你好； 那你暫估了 ；收到發(fā)票紅沖暫估 ； 在 調(diào)整銷售成本??
84784997
2023 07/14 09:49
借：庫(kù)存商品-圖書(shū) -690000
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -690000
結(jié)轉(zhuǎn)成本：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-圖書(shū) 400000
貸：庫(kù)存商品 400000
這樣做對(duì)嗎？老師。圖二我看明細(xì)是平的，是不是我做的是對(duì)的。
meizi老師
2023 07/14 09:50
你好； 是的； 是這樣做； 記得你的 收到發(fā)票還要做一筆入庫(kù)哈??
84784997
2023 07/14 09:52
好的，老師。那我印花稅，企業(yè)所得稅也要調(diào)整吧，把少算的40w補(bǔ)在下個(gè)季度可以吧
meizi老師
2023 07/14 09:53
好； 是的；到時(shí)調(diào)整下 ； 對(duì)的??
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