问题已解决
老師,你好,以前年度有虧損,這個季度預(yù)交所得稅時,可以先補虧損嗎?
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是的,可以先彌補虧損的
2023 07/15 15:42
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2023 07/15 15:46
老師,我們是小微企業(yè),如果季度盈利了,應(yīng)納稅說得額在是10萬,應(yīng)該怎么計提所得稅?老師可以詳細(xì)說一下分錄嗎?,謝謝
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2023 07/15 15:49
借所得稅費用 10*5%
貸應(yīng)交稅費-所得稅
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2023 07/15 15:54
老師,直接按優(yōu)惠后的政策,計提所得稅
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2023 07/15 15:55
是的,就是那樣處理的
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2023 07/15 15:55
老師,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅費用,然后再直接講所得稅費用轉(zhuǎn)入本年利潤嗎?
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2023 07/15 15:56
刪除損益憑證后重新結(jié)轉(zhuǎn)就是
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2023 07/15 15:59
老師的意思,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,確定了應(yīng)納稅所得額,之后吧損益憑證刪除后,計提所得稅費用后,再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益是嗎?
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2023 07/15 16:06
是的,就是那個意思的哈
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