問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模納稅人，增值稅電子普通上季度開(kāi)錯(cuò)了然后本季度做了負(fù)數(shù)開(kāi)具，本季度如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/16 10:06
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是一種發(fā)票的總體收入是負(fù)數(shù)了嗎 如果是這個(gè)可能不少省份是需要大廳申報(bào)的 坐標(biāo)河北 我們這答復(fù)您本期貨勞或服務(wù)中不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)如果是負(fù)數(shù)，這種保存會(huì)有報(bào)錯(cuò)，和稅局校驗(yàn)不符，所以不能通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)了，需要您到所屬稅局大廳申報(bào)的。 如果不是總體負(fù)數(shù) 就是專(zhuān)票：按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫(xiě)就可以 以及普票：按正數(shù)發(fā)票-負(fù)數(shù)發(fā)票填寫(xiě)就可以
2023 07/16 10:09
84784961
2023 07/16 10:10
謝謝老師，是一種發(fā)票總體收入負(fù)數(shù)
來(lái)來(lái)老師
2023 07/16 10:16
你好 可以試下填寫(xiě)負(fù)數(shù) 看是否可以比對(duì)過(guò)去 但一般是不能? 如果不能 需要聯(lián)系稅局大廳給操作 周一是報(bào)稅期最后一天，可以一早聯(lián)系下大廳 看是帶什么資料過(guò)去
84784961
2023 07/16 10:17
謝謝老師，我填寫(xiě)負(fù)數(shù)了，但對(duì)比不通過(guò)，明天只能去大廳申報(bào)了
來(lái)來(lái)老師
2023 07/16 10:18
那看了是只有去大廳看下了 可以看下您們當(dāng)?shù)厥欠裼蓄A(yù)約號(hào) 或是幫辦業(yè)務(wù)
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