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你好老師，我這個(gè)填的哪里不對(duì)呢？那個(gè)比對(duì)結(jié)果是什么意思呢？沒(méi)明白

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84785033| 提问时间：2023 07/17 09:01
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venus老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你們這個(gè)金額要繳納稅呀，不免的
2023 07/17 09:03
84785033
2023 07/17 10:12
我們是免稅企業(yè)，之前都是免稅的。
venus老師
2023 07/17 10:15
上面顯示金額也不對(duì)，你開票金額是599742
84785033
2023 07/17 11:43
那是不是599那個(gè)是含稅銷售額，598的這個(gè)是免稅銷售額呢？
84785033
2023 07/17 11:44
還是說(shuō)免稅企業(yè)就不用寫不含稅銷售額了。
venus老師
2023 07/17 11:44
599就是你實(shí)際開票的金額，不含稅價(jià)哈
84785033
2023 07/17 11:45
但是匯總表上是這個(gè)598的數(shù)，匯總表應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧
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venus老師
2023 07/17 11:48
以下面圖片數(shù)字 為準(zhǔn)哈
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84785033
2023 07/17 13:52
是的老師，是按照這個(gè)匯總表的數(shù)字，就是說(shuō)為什么申報(bào)不過(guò)去呢？
venus老師
2023 07/17 14:22
應(yīng)該是你那個(gè)免稅的發(fā)票
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