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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)期初余額應(yīng)該是有留抵稅額-6000，接過來(lái)的賬約是8889.46，這個(gè)怎么調(diào)整啊
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你好；? 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 怎么會(huì)是負(fù)數(shù)了 ；? 你 帳是 留抵進(jìn)項(xiàng)稅在那個(gè)方向掛著的??
2023 07/17 11:37
84785008 
2023 07/17 11:40
因?yàn)橛卸嗟倪M(jìn)項(xiàng)可以留到下期抵扣，進(jìn)項(xiàng)是在借方
meizi老師 
2023 07/17 11:42
你好；? 那你現(xiàn)在就去每個(gè)月核對(duì)認(rèn)證的數(shù)據(jù) 和你期末賬上的 留抵進(jìn)項(xiàng)稅是否一致；? 每個(gè)月去核對(duì)；在去 改數(shù)據(jù)哈； 不能直接改的??
84785008
2023 07/17 11:44
那是他們以前遺留的問題，好幾年的了，每個(gè)月去核對(duì)然后再去每個(gè)月重新更正報(bào)表嗎？
84785008
2023 07/17 11:44
我是從六月接過來(lái)的
meizi老師
2023 07/17 11:48
你好； 那你現(xiàn)在 想直接調(diào)整尾差嗎 ； 那你 直接差異金額好大??
84785008
2023 07/17 11:51
我想直接調(diào)整尾差，先把這個(gè)月的稅報(bào)了，然后再回去查，現(xiàn)在差我是沒有時(shí)間去查了
meizi老師
2023 07/17 11:53
你好；? ?那你就留抵進(jìn)項(xiàng)稅是6000負(fù)數(shù)； 那你是是未交增值稅貸方6000 ； 你這個(gè)借來(lái)的 8889.46 你去看看是不是未交增值稅借方留抵進(jìn)項(xiàng)稅的金額？？??
84785008
2023 07/17 12:21
老師，他只有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額，他是銷項(xiàng)稅額貸方余額435951.54，進(jìn)項(xiàng)借方余額427062.08
meizi老師
2023 07/17 12:22
你好； 意思你現(xiàn)在要把你的? 兩個(gè)明細(xì)直接平掉哈；? 這樣看你是會(huì)繳納增值稅的 ；? 有差額要繳納的； 你實(shí)際是沒有需要繳納的金額嗎？?
84785008
2023 07/17 13:19
對(duì)，實(shí)際上是有留底稅額的
meizi老師
2023 07/17 13:20
你好； 那你這樣的話；? ?實(shí)際有留抵 ； 你是不是進(jìn)項(xiàng)稅少做帳了 ； 你這樣直接調(diào)整 我怕你涉及稅費(fèi)的處理的；? ?那你先把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去； 然后? 在調(diào)整未交增值稅科目??
84785008
2023 07/17 14:48
都不交稅的，他之前報(bào)表都是有留抵稅額
meizi老師
2023 07/17 14:49
你好；? 先按照我說的去結(jié)轉(zhuǎn)； 到時(shí)就調(diào)整未交增值稅科目哈? ?
84785008
2023 07/17 15:57
老師，不明白，那結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話，這個(gè)月不是要交稅嗎
meizi老師
2023 07/17 15:59
你好；? ? ? 不會(huì)； 借方有余額? 代表留抵的 ； 不是 貸方? 貸方才是表示繳納? ?
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