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問題已解決
老師你好，我是一個小規(guī)模勞務(wù)公司，如果開發(fā)票預(yù)交和月底計提剩余增值稅分錄要怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們是異地工程的。
2023 07/19 11:35
84785020 
2023 07/19 11:36
是的，簽的合同是簡易征收，給對方開的3%的發(fā)票，我預(yù)交了1%
郭老師 
2023 07/19 11:37
借銀行或者是應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，貸銀行
季度末的次月申報繳納，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
2023 07/19 11:37
第一個是3%，第二個是1%，第三個是2%。
84785020
2023 07/19 11:39
老師，小規(guī)模公司我記到簡易計稅是不是錯誤的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，記到這個科目是嗎
郭老師
2023 07/19 11:41
對的，是的，錯誤的
可以
84785020
2023 07/19 11:42
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/19 11:43
不用客氣，工作愉快。
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