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小規(guī)模旅游差額征稅怎么填寫增值稅表
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附列資料一里面第二欄和第三欄這里填寫你成本的價稅合計
然后第五欄填寫的是你收入的加稅合計
其他的都是自動出來的
2023 07/27 09:18
84785003 
2023 07/27 09:22
差額里的金額填寫都是價稅合計是嗎？然后算出差額以后在價稅分離是吧
郭老師 
2023 07/27 09:24
對的是的，它后面都是自動出來的。
84785003
2023 07/27 09:25
那比如開票的時候還未確定扣減的金額可以先估計一個金額嗎
郭老師
2023 07/27 09:27
不可以的，你得開差額的發(fā)票。
84785003
2023 07/27 09:31
那比如我填寫扣減金額是5000元，但是后來只找到3000元，就調(diào)增繳稅是嗎
郭老師
2023 07/27 09:33
你好，不是的，你開發(fā)票的時候就應(yīng)該開差額的，不是嗎？你差額怎么開？
84785003
2023 07/27 09:39
是開差額啊，比如總收入7000，扣減金額5000，差額是2000，我扣減的5000不是得找普票嘛，我的意思是說找來發(fā)票只找到4000元，那1000元調(diào)增嗎
郭老師
2023 07/27 09:40
你好，那你如果后期這個差額有調(diào)整，發(fā)票是不是需要紅沖？發(fā)票紅沖再重新開不是嗎？不是直接納稅調(diào)增調(diào)減。
84785003
2023 07/27 09:46
哦哦明白啦，差額征稅需要去稅務(wù)局備案嗎
郭老師
2023 07/27 09:46
不需要的自己留存好資料就行。
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