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老師，收到2023年一整年的物業(yè)費和房租費發(fā)票，款未付，如果入賬，怎么攤費用
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你好； 之前你有 暫估按月做物業(yè)費和房租費嗎 ；? 之前做分錄沒有?
2023 08/01 17:14
84785043 
2023 08/01 17:16
沒有暫估
meizi老師 
2023 08/01 17:17
那你意思是23.8月一起來做哈； 你這個有跨年的月份沒有； 你什么準則； 看怎么來處理合理??
84785043
2023 08/01 17:20
沒有跨年費，是2023.4.1到2024.3.31的，8月之后的咋攤?cè)肽膫€會計科目？
meizi老師
2023 08/01 17:21
你好； 那你在8月一起做 23.1-8月合計的金額 ；? ? 之后的金額? 掛著； 以后按月分攤；? ?8月做：借管理費用-物業(yè)費 ； 管理費用- 房屋租賃費 貸其他應(yīng)付款 ；? ? ? （把1-8月一起做哈? ）
84785043
2023 08/01 17:23
掛著的會計分錄咋寫
meizi老師
2023 08/01 17:30
你好；? ???8月做：借管理費用-物業(yè)費 ； 管理費用- 房屋租賃費 貸其他應(yīng)付款 ；? ? ? （把1-8月一起做哈? ）? 、? ?這個金額是幾個月合計金額哈；? 之后 9月開始按月分攤做賬； 就按月金額來做哦? ?
84785043
2023 08/01 17:37
老師，我的意思是9月開始的房租和之前幾個月的在一起，前年的一次性提到管理費用了，那之后每個月分攤之前計入哪個科目？
meizi老師
2023 08/01 17:42
你好；? ? ? ? 你掛其他應(yīng)付款； 因為沒有付款； 先走這個科目的?
84785043
2023 08/01 17:44
老師，一個科目咋掛，借貸方各是啥科目
meizi老師
2023 08/01 17:49
你好；? ?借方做管理費用 ；貸方做其他應(yīng)付款? ?
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