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老師你好，我單位本月出口退稅申報(bào)退稅金額30萬 增值稅申報(bào)表留抵10萬 20萬的需要繳納附加稅，20萬的會(huì)計(jì)分錄也要做一筆？ 借： 應(yīng)交稅金-免抵退 20萬 貸： 應(yīng)交稅金-出口退稅20萬
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應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,對(duì)于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額,不做會(huì)計(jì)分錄
2023 08/02 09:59
84784967 
2023 08/02 10:01
是不是20萬的免抵稅額不做會(huì)計(jì)分錄處理
樸老師 
2023 08/02 10:08
同學(xué)你好
應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，即期末有留抵稅額，對(duì)于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額，不做會(huì)計(jì)分錄;當(dāng)留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時(shí)，可退稅額為留抵稅額，免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額
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