問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)本月做了轉(zhuǎn)出未交增值稅處理，下月初我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，那這兩個(gè)科目“未交增值稅”和“進(jìn)項(xiàng)稅”兩個(gè)科目都有余額怎么處理呀？怎么平他們？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/02 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 你的未交增值稅，借方有余額還是貸方？
2023 08/02 10:42
84784991
2023 08/02 10:43
未交增值稅是貸方余額
84784991
2023 08/02 10:45
我本月做了轉(zhuǎn)出未交增值稅的處理： 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 下月初要認(rèn)證手里的進(jìn)項(xiàng)票，然后不知道要怎么處理
郭老師
2023 08/02 10:46
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784991
2023 08/02 10:48
啊？您是說(shuō)再反著做一次分錄，是嗎？
郭老師
2023 08/02 10:51
你好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的，怎么是反著是結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，到未交增值稅里面去。
84784991
2023 08/02 10:54
我的意思是我做過(guò) 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 下月初有進(jìn)項(xiàng)后再做 借：未交增值稅 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣嗎？老師
郭老師
2023 08/02 10:55
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784991
2023 08/02 10:57
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/02 10:59
不用客氣，工作愉快。
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