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問題已解決
老師，您好，麻煩問一下，我公司符合加計(jì)扣除政策，但是本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那我填增值稅附表4中加計(jì)抵減的本期發(fā)生額填嗎，
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學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2023 08/02 11:11
易 老師 
2023 08/02 11:11
學(xué)員您好，這種情況是要的。
84784966 
2023 08/02 11:14
那本期抵減額寫0？然后本期的期末，正常就是下一期的期初？
易 老師
2023 08/02 11:18
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
84784966
2023 08/02 12:03
老師，加計(jì)扣除的那個(gè)本期發(fā)生額，是所有的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，我這期有認(rèn)證的稅額和手動(dòng)填寫的員工因公出差時(shí)產(chǎn)生的平臺(tái)打車費(fèi)（開具的電子普通發(fā)票，運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)）
易 老師
2023 08/02 12:37
學(xué)員朋友您好，已經(jīng)認(rèn)證的稅額
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