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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我公司小規(guī)模，有公戶(hù)，有私戶(hù)，私戶(hù)不是法人的名字。然后有不開(kāi)票的付款，我們就用私戶(hù)付款，但有的時(shí)候私戶(hù)沒(méi)錢(qián)付款，我們就從公戶(hù)打到私戶(hù)，再付款，也沒(méi)有任何票據(jù)，是老板指定要給他付款。請(qǐng)問(wèn)這樣的話匯算清繳是要調(diào)增吧？
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你好，如果你成本費(fèi)用有沒(méi)發(fā)票的，那些需要納稅調(diào)增的，如果沒(méi)有發(fā)票的，你是私戶(hù)支付出去沒(méi)有做賬處理的，這種不用。
2023 08/05 11:42
84784973 
2023 08/05 12:08
我這邊是有票才進(jìn)成本費(fèi)用，票沒(méi)收到就是做其他應(yīng)收款的。
我剛才說(shuō)了，私戶(hù)沒(méi)錢(qián)付款了，用公戶(hù)打到私戶(hù)，然后私戶(hù)再付款，我打到私戶(hù)的款掛的是其他應(yīng)收款。
84784973
2023 08/05 12:10
如果有收到私戶(hù)打出去對(duì)方又給開(kāi)發(fā)票了，我可以拿回來(lái)充私戶(hù)的其他應(yīng)收款吧？
郭老師 
2023 08/05 12:12
可以的，那你就沒(méi)有無(wú)票成本費(fèi)用的。
84784973
2023 08/05 12:15
老師還有一個(gè)問(wèn)題，如果公司注銷(xiāo)了，賬上的應(yīng)收應(yīng)付都有掛賬，收不回，也付不出去了，注銷(xiāo)前是要怎么調(diào)賬呢
郭老師
2023 08/05 12:35
你好，放到營(yíng)業(yè)外收入里面的
84784973
2023 08/05 12:40
應(yīng)收，收不回的放營(yíng)業(yè)外支出對(duì)吧
郭老師
2023 08/05 12:46
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784973
2023 08/05 12:48
老師還有一個(gè)問(wèn)題，其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款，無(wú)票的情況下怎么平賬
郭老師
2023 08/05 12:49
沒(méi)有發(fā)票的正常做賬。其他應(yīng)收款，比如是發(fā)生的費(fèi)用，借管理費(fèi)用代替的應(yīng)收款，匯算清繳、納稅調(diào)增
其他應(yīng)付款貸方余額是你們欠別人的錢(qián)，需要還錢(qián)。
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