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公司有一輛車原價60萬提了5年折舊,現(xiàn)賣給了另一個單位,收了156000元如何繳納增值稅,如何入賬

84784976| 提问时间:2023 08/09 17:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023 08/09 17:30
84784976
2023 08/09 17:54
老師,我們當時沒有抵扣,現(xiàn)在處理了也不是我們自己開的票,是二手車市場開的票,如何申報增值稅?
家權(quán)老師
2023 08/09 17:59
未抵扣進項在未開具發(fā)票對應(yīng)按3%填報,減按2%申報
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