问题已解决

老師好！我新接的一家公司賬，之前會(huì)計(jì)掛了很多子虛烏有的往來(lái)科目，比如說(shuō)之前掛的預(yù)收賬款定金，后來(lái)客戶提貨沒(méi)有沖，又重新掛了其他應(yīng)收款這樣的，那現(xiàn)在都跨年跨月了！能不能在8月紅沖重做？

84785008| 提问时间：2023 08/15 21:51
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好，如果只是您描述的往來(lái)有問(wèn)題，好解決的，直接預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款做在借貸方就可以了，這樣就都平了
2023 08/15 21:52
84785008
2023 08/16 11:19
關(guān)鍵是其他應(yīng)收款和預(yù)收不是一回事啊
廖君老師
2023 08/16 11:26
您好，后來(lái)客戶提貨沒(méi)有沖，又重新掛了其他應(yīng)收款這樣，這個(gè)說(shuō)的就是一個(gè)款的事，只是會(huì)計(jì)記賬記錯(cuò)了
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