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問題已解決
老師，請問我方已抵扣的進項稅額（特殊工種的商業(yè)保險），對方開紅票，我要怎么操作？
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你好，你們開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票。
2023 08/16 08:46
84784977 
2023 08/16 08:47
然后對方把票寄給我嗎？我再怎么做分錄？
郭老師 
2023 08/16 08:48
借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸管理費用、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784977
2023 08/16 08:56
進項稅轉(zhuǎn)出，然后呢
郭老師
2023 08/16 08:57
你好，你的進項銷項月末都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目，你這個你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話一直掛賬。
84784977
2023 08/16 08:59
明天了，謝謝老師
郭老師
2023 08/16 09:01
不用客氣，工作愉快。
84784977
2023 08/16 09:13
老師，我的進銷項是
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
應(yīng)交稅費-未交增值稅
那我的進項稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣:
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
郭老師
2023 08/16 09:15
對的，是的，是這么做的。
84784977
2023 08/16 09:18
謝謝老師
郭老師
2023 08/16 09:18
不用客氣，工作愉快。
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