問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下這道題的第九小問(wèn)，就那個(gè)當(dāng)期不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了。我算出來(lái)的跟答案的不一樣，然后答案上面的我不知道咋算。

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/19 14:20
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，按解析作。 19.2*（不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的銷(xiāo)售額）/（當(dāng)期所有銷(xiāo)售額）
2023 08/19 14:35
84785029
2023 08/19 14:40
對(duì)呀，我就是按這個(gè)算，但是出來(lái)跟答案的不一樣
84785029
2023 08/19 14:43
就是分子上面的一加800跟分母上頭的一加800，我就不知道這個(gè)是在哪塊兒。
84785029
2023 08/19 14:46
這道題的全部答案謝謝老師
立峰老師
2023 08/19 14:58
他們是一回事，不得抵扣的收入也是收入的一部分。所以要分子和分母都要體現(xiàn)。 30是境外咨詢(xún)收入不交稅。 100是租金收入105/1.05=100 1是出售設(shè)備。1.03/1.03=1 800是廠房（1040-200）/1.05=800
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