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老師，我想問一下這道題的第九小問，就那個當期不可抵扣的進項稅了。我算出來的跟答案的不一樣，然后答案上面的我不知道咋算。我就是按答案這個算，但是出來跟答案的不一樣就是分子上面的一加800跟分母上頭的一加800，我就不知道這個是在哪塊兒。這道題的全部答案
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你好同學 他們是一回事，不得抵扣的收入也是收入的一部分。所以要分子和分母都要體現(xiàn)。
30是境外咨詢收入不交稅。
100是租金收入105/1.05=100
1是出售設備。1.03/1.03=1
800是廠房（1040-200）/1.05=800
2023 08/19 14:58
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