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問題已解決
老師，個(gè)體工商戶開的是電子普通發(fā)票，上一季度開票是9000，未開票是1000（顧客不要發(fā)票），申報(bào)增值稅的時(shí)候填在11欄1萬，但這一季度，上一季度的一個(gè)顧客又要開發(fā)票，我在給他開了900發(fā)票，這一季度開票5000，未開票1000，我的增值稅怎么填
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您好
本季度都是開的普通發(fā)票
2023 08/30 19:52
84785021 
2023 08/30 19:56
是的都是普通發(fā)票
bamboo老師 
2023 08/30 19:58
5000里面是包含了上個(gè)季度的未開票收入900 對(duì)嗎
84785021
2023 08/30 19:59
是的老師
bamboo老師
2023 08/30 20:03
那您在11欄填銷售額5000+1000-900=5100就可以了
84785021
2023 08/30 20:07
老師例如：我這一季度開具普通發(fā)票301000元(包含上一季度未開票收入900)，無未開票收入，那我增值稅怎么報(bào)
bamboo老師
2023 08/30 20:08
填在申報(bào)表第一欄301000-900=300100 需要繳納1%的增值稅的
84785021
2023 08/30 20:09
嗯嗯謝謝老師
bamboo老師
2023 08/30 20:10
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！
84785021
2023 08/30 20:36
對(duì)了老師，還有個(gè)問題，未開票收入，只能當(dāng)季度申報(bào)么，還是這一季有沒開票收入，但是這一季度我沒報(bào)未開票收入，都放在下一季度一塊報(bào)可以么
bamboo老師
2023 08/30 20:39
如果忘記了 可以下季度一起補(bǔ)申報(bào)
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