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老師，上一季度的發(fā)票紅沖了，，增值稅和附加稅這一季度可以抵扣，，這一季度報(bào)稅的時(shí)候怎么填呢
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你好，你的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫。
2023 09/08 09:26
郭老師 
2023 09/08 09:26
當(dāng)時(shí)是專票還是普的？
84785000 
2023 09/08 09:30
當(dāng)時(shí)是負(fù)數(shù)
84785000
2023 09/08 09:30
是普票老師
郭老師
2023 09/08 09:31
當(dāng)時(shí)是復(fù)數(shù)是什么意思啊，就是紅沖了之后只有負(fù)數(shù)嗎？繳納了稅款嗎？
郭老師
2023 09/08 09:31
是的話，第一行和第三行填寫負(fù)數(shù)銷售額。
84785000
2023 09/08 09:49
第一第三填負(fù)數(shù)，那還是開的正數(shù)發(fā)票呢
郭老師
2023 09/08 09:50
正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額填寫就是了。
84785000
2023 09/08 09:53
這樣的話那繳納的稅額自動(dòng)彌補(bǔ)掉了嗎
郭老師
2023 09/08 09:54
對(duì)的，是的，你本來(lái)需要交100，然后再減去這個(gè)負(fù)數(shù)，不就少交了。
84785000
2023 09/08 10:45
那填好收入，那附加稅什么的都是自動(dòng)彌補(bǔ)嗎，
郭老師
2023 09/08 10:47
對(duì)的，是的，是這么做的
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