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問題已解決
老師，新建筑公司收到了一部分工程款，工程已經(jīng)開工，但是甲方還沒要求我們開發(fā)票，第三個(gè)季度是不是要預(yù)繳增值稅啊
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你好，需要的已經(jīng)施工的應(yīng)該需要交。
2023 09/08 16:26
84784957 
2023 09/08 16:29
就是7月流水上有甲方打進(jìn)的工程款，也付出去了供應(yīng)商材料貨款，應(yīng)該就是代表施工了吧
老師這個(gè)項(xiàng)目不是異地，收到預(yù)付款應(yīng)該也是要預(yù)交的吧
郭老師 
2023 09/08 16:33
對的，是的，是這么做的。
84784957
2023 09/08 16:38
是根據(jù)這一個(gè)季度收到的進(jìn)度款預(yù)交增值稅吧，要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎？到時(shí)要開票的時(shí)候，2個(gè)分錄是怎么做的
郭老師
2023 09/08 16:57
當(dāng)月可以不如果收入借銀行存款貸，應(yīng)收賬款，應(yīng)交水費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84784957
2023 09/08 17:04
這個(gè)季度不做收入的話，付給供應(yīng)商貨款不做成本嗎？
郭老師
2023 09/08 17:05
你好是的，是這么做的。
84784957
2023 09/08 17:19
老師幫我看看，應(yīng)收賬款到底200000還是其他數(shù)，開票時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還要確認(rèn)嗎？
郭老師
2023 09/08 17:23
如果稅率是9%的2萬/1.09，這個(gè)是應(yīng)收賬款，你再確認(rèn)收入，就不用做應(yīng)交稅費(fèi)了。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784957
2023 09/08 17:33
老師，幫我仔細(xì)看看我寫的分錄，應(yīng)該沒錯(cuò)吧，思路是這樣吧
郭老師
2023 09/08 17:38
多了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，你確認(rèn)收入的時(shí)候就不要佳瑩交學(xué)費(fèi)了
84784957
2023 09/08 17:46
最后那個(gè)打勾?的分錄是真正開票時(shí)候要做的吧
郭老師
2023 09/08 17:50
對的，是的，是這么做的。
84784957
2023 09/08 18:08
好的，謝謝老師耐心解答
郭老師
2023 09/08 18:12
不用客氣，工作愉快
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