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老師記賬憑證借貸方平的,根據(jù)明細(xì)賬做的財(cái)務(wù)報(bào)表平的,為什么科目余額表不平呢?科目表的本期發(fā)生額貸方比借方多了。這是怎么回事呢?找了幾遍了就是沒找出原因?

84785034| 提问时间:2023 09/12 16:51
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,現(xiàn)在借貸方都是一致的嗎
2023 09/12 16:52
84785034
2023 09/12 16:56
不一致呢,借方金額比貸方金額少。但是按照明細(xì)賬的金額和科目都輸入了,不知道為什么就是不平呢?
小鎖老師
2023 09/12 17:03
是哪個(gè)科目,給我看一下吧
84785034
2023 09/12 17:14
老師你看下只能截圖
FAILED
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84785034
2023 09/12 17:14
一共是四張圖
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小鎖老師
2023 09/12 17:17
有可能是你這個(gè)軟件出問題了,我剛才看的一遍
84785034
2023 09/12 17:23
老師哪里不對(duì)嗎,這個(gè)是手工統(tǒng)計(jì)的,不是軟件,金額就是不一樣,我都找了好多次就是沒想出原因,導(dǎo)致期末余額也不一致
小鎖老師
2023 09/12 17:27
我再看一下吧,我剛才也沒找出來
84785034
2023 09/12 17:40
老師你看出問題后麻煩您回復(fù)我一下
小鎖老師
2023 09/12 17:44
你的科目余額表,每個(gè)科目期末余額,和報(bào)表能對(duì)應(yīng)不
84785034
2023 09/12 17:46
對(duì)的上的,科目余額表期末余額和報(bào)表的的金額是一致的
小鎖老師
2023 09/12 17:50
那你這樣一致的話,科目余額表,期初金額不一樣,借貸方不一樣,這個(gè)不是也很正常嗎
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