問(wèn)題已解決

我們銷售10萬(wàn)，開(kāi)給客戶發(fā)票也是10萬(wàn)（借應(yīng)收，貸收入），平臺(tái)轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)（抵扣3萬(wàn)年技術(shù)服務(wù)費(fèi)，記銀行7萬(wàn)，貸應(yīng)收7萬(wàn)）。半年后我們不合作了，平臺(tái)開(kāi)了半年服務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)（我們記費(fèi)用沖應(yīng)收1.5萬(wàn)），另外1.5萬(wàn)退回給我們（回單備注退技術(shù)服務(wù)費(fèi)），這收到1.5萬(wàn)，可以直接做收到貨款，記銀行，貸應(yīng)收1.5萬(wàn)嗎？會(huì)和回單備注退技術(shù)服務(wù)費(fèi)有沖突嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/14 11:25
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄就是這么做的，回單備注退技術(shù)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有關(guān)系的， 特別問(wèn)一下，這個(gè)1.5的服務(wù)費(fèi)有開(kāi)發(fā)票吧，沒(méi)有發(fā)票可不能在稅前扣除的，在年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增哦
2023 09/14 11:27
84784950
2023 09/14 11:57
3萬(wàn)元,其中1.5萬(wàn)元是開(kāi)了費(fèi)用發(fā)票,另外1.5萬(wàn)退款給我們了
84784950
2023 09/14 11:57
退款1.5萬(wàn)摘要可以直接寫(xiě)收到貨款嗎?還是收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)退回沖減貨款?
廖君老師
2023 09/14 12:05
您好，寫(xiě)收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)退回? 比較好，這本來(lái)就是前期扣的服務(wù)費(fèi)
84784950
2023 09/14 12:07
前期沒(méi)掛帳，現(xiàn)在直接貸應(yīng)收賬款沒(méi)有問(wèn)題吧
廖君老師
2023 09/14 12:08
您好，可以的呢，把應(yīng)收賬款沖平就行了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~