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實(shí)務(wù)
问题已解决
我發(fā)現(xiàn)三年前有筆進(jìn)來的設(shè)備賣掉了 但是當(dāng)時的財務(wù)做了固定資產(chǎn) 還提了三年的折舊 這我要怎么調(diào)賬 這審計也是走過場 沒發(fā)現(xiàn)
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以前年度的折舊借、累計折舊貸，以前年度損益調(diào)整。
2023 09/15 10:13
郭老師 
2023 09/15 10:13
這是紅沖的匯算，青椒需要納稅調(diào)增。
郭老師
2023 09/15 10:13
然后固定資產(chǎn)的，借固定資產(chǎn)清理累計折舊，貸固定資產(chǎn)
當(dāng)時收到了錢嗎？借銀行存款或者是預(yù)收賬款，待固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785017 
2023 09/15 10:23
審計報告出了不能調(diào)整以前年度的吧 只能在本年調(diào)整 收了錢了
郭老師
2023 09/15 10:23
你好，做到今年就是了，我上面寫的就是今年的。
84785017
2023 09/15 11:46
我覺得你上面說的不對 不應(yīng)該調(diào)整以前年度損益 以為我審計報告出了 審計老師不會讓我調(diào)以前年度的 只讓我調(diào)今年的
郭老師
2023 09/15 11:47
你好，你這是調(diào)整以前年度的利潤，以前的報告已經(jīng)出了，但是你不能應(yīng)該影響今年的利潤吧，它是以前年度的業(yè)務(wù)，雖然審計那邊沒有出，但是你也得調(diào)整。
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