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金蝶系統的，科目余額表管理費用比利潤表多300，系統生成的怎么會有差異呢？通常是什么原因，如何檢查呢
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看一下管理費用，科目明細賬貸方是不是有數？貸方的數調整到借方負數。
2023 09/15 14:36
84784961 
2023 09/15 14:54
確實是科目明細賬貸方有數的，都是之前月份了，所得稅都報了，要怎么調整呢
小寶老師 
2023 09/15 14:55
對應調整相關科目就可以把貸方的數調到借方，變成負數，借方負數。
84784961
2023 09/15 14:59
要在對應月份調整呢？還是在發(fā)展的月份調整就可以了。比如我5月份出現這種情況，8月份才發(fā)現，我可以直接在8月份的賬里調整嗎
小寶老師
2023 09/15 15:03
在八月份調整就可以的哦。
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