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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，負(fù)數(shù)發(fā)票跨月了，當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了稅率，怎么辦啊，是不是我按免稅的報(bào)稅 稅款可以自己承擔(dān)啊
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一是就按開票的數(shù)申報(bào)，只要能申報(bào)成功就行。這樣兩個(gè)月的申報(bào)都簡(jiǎn)單，也清晰明了。稅局可能會(huì)收到任務(wù)，核實(shí)你開1%的情況，照實(shí)說就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報(bào)，稅款按應(yīng)該的稅率計(jì)算申報(bào)，到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報(bào)。這樣兩個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不符，稅局也會(huì)生成自動(dòng)任務(wù)。
2023 09/18 09:54
84784996 
2023 09/18 10:00
任務(wù)?就是稅款嗎，
文文老師 
2023 09/18 10:06
不是，是稅務(wù)人員使用的后臺(tái)系統(tǒng)。我們是看不到的
84784996
2023 09/18 10:08
我小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度沒有超過30萬，8月開了一個(gè)負(fù)數(shù)2萬，我就按我開錯(cuò)的稅率免稅申報(bào)，對(duì)我們有影響嗎
文文老師
2023 09/18 10:17
小規(guī)模，季度沒超過30萬，基本沒有影響
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