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公司交公積金個(gè)人與公司都是500，這個(gè)怎么做賬？

84785025| 提問時(shí)間：2023 09/18 15:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問個(gè)人的500是 個(gè)人自己承擔(dān)的嗎
2023 09/18 15:45
84785025
2023 09/18 15:46
都是公司代扣代繳的，是公司老板自己交的
bamboo老師
2023 09/18 15:48
500是不是要從老板個(gè)人工資里扣除
84785025
2023 09/18 15:49
是的，正常的公積金是怎么入賬？
bamboo老師
2023 09/18 15:51
借：管理費(fèi)用-公積金 500 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 500 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 500 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 500 貸：銀行存款 1000
84785025
2023 09/18 15:51
好的 感謝老師
bamboo老師
2023 09/18 15:53
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785025
2023 09/18 15:54
那這個(gè)其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金，怎么沖掉？是在發(fā)放工資里面沖？
bamboo老師
2023 09/18 15:55
是在發(fā)放工資里面沖
84785025
2023 09/18 15:56
8月計(jì)提工資是15800，這個(gè)是怎么沖的？
bamboo老師
2023 09/18 15:57
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 15800 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 500 貸：銀行存款15300
84785025
2023 09/18 16:03
有家公司工資應(yīng)發(fā)是65049，代扣員工是9872，實(shí)發(fā)是55177，這個(gè)計(jì)提是按哪個(gè)？怎么做賬？
bamboo老師
2023 09/18 16:04
您不是說了應(yīng)發(fā)是65049? 按這個(gè)計(jì)提啊
84785025
2023 09/18 16:07
計(jì)提是 借:管理類費(fèi)用65049 貸：應(yīng)付職工薪酬65049；發(fā)放是：借，應(yīng)付職工薪酬65149，其他應(yīng)收款9872，貸：應(yīng)付職工薪酬75021，對嗎
bamboo老師
2023 09/18 16:18
是的 這樣寫分錄正確的哈
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