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請問下公司做燃氣貿(mào)易的， 收入和成本金額都得月底25號左右對賬才能完全確認，那么交易發(fā)生的時候怎么進行賬務(wù)處理呢？對賬確認之后怎么處理呢？
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交易發(fā)生的時候，借發(fā)出商品
貸庫存商品。
2023 09/28 11:28
郭老師 
2023 09/28 11:28
確認之后，你就再確認收入。
84784956 
2023 09/28 11:33
我們沒有庫存
燃氣貿(mào)易直接上游供應(yīng)商發(fā)往下游客戶
郭老師
2023 09/28 11:40
你好，那就什么都不需要做到確認之后再做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784956
2023 09/28 11:48
可是這中間我們有收款付款 如果不做的話 應(yīng)收應(yīng)付余額又不準確
郭老師
2023 09/28 11:49
借預(yù)付賬款，貸銀行還款，借銀行房款，貸預(yù)收賬款。
84784956
2023 09/28 11:53
收到的款我們有交貨這個款就要減少 不做處理金額就不對
郭老師
2023 09/28 11:55
你不是確認好了之后才能知道具體的金額嗎？
郭老師
2023 09/28 11:55
你在1號就收到了錢，1號你能確認收入嗎？能的話，借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等。
84784956
2023 09/28 11:57
就是平時出貨和收款都在進行，但是氣體重量和價格可能會有變動，要對賬蓋章才能完全確認
郭老師
2023 09/28 11:58
你好，那你準備根據(jù)什么來確認收入？是根據(jù)你銷售出去的嗎？還是你確認好的，你自己選擇。
84784956
2023 09/28 12:09
我想業(yè)務(wù)實際發(fā)生的時候做暫估 等對賬之后再確認
郭老師
2023 09/28 12:12
暫估不是沒有人庫嗎
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
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