問(wèn)題已解決

建筑業(yè)異地預(yù)繳了增值稅,本期沒(méi)有抵扣。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/05 10:26
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月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅時(shí)抵減預(yù)交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
2023 10/05 10:28
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