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老師，我公司之前有進(jìn)沒有銷，所以只有進(jìn)項(xiàng)稅，本月發(fā)生銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅6.46萬，前期未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅：19.95萬元，那我本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理怎么做？
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借應(yīng)交稅、費(fèi)交增值稅銷項(xiàng)6.46萬
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
未抵扣的，當(dāng)時(shí)掛在哪個(gè)科目？
2023 10/07 14:21
84785020 
2023 10/07 14:25
一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額掛
郭老師 
2023 10/07 14:26
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)19.95。
84785020
2023 10/07 15:44
最終都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了？如果下個(gè)月有留底繼續(xù)留底不做賬務(wù)處理，如果交稅，貸：銀行存款 對(duì)嗎？
郭老師
2023 10/07 15:44
可以的，可以這么做。
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