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問題已解決
請問老師，公司員工出差的火車票回來報銷后怎么做賬
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借：管理費用-差旅費
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
2023 10/09 15:42
84784990 
2023 10/09 15:48
員工出差的火車票不是可以抵扣進項嗎
家權(quán)老師 
2023 10/09 15:51
借：管理費用-差旅費
? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
84784990
2023 10/09 16:00
發(fā)票勾選里邊能查到這一筆嗎
家權(quán)老師
2023 10/09 16:04
沒法查到的，自己填報
84784990
2023 10/09 16:06
好的，收到，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/09 16:07
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
84784990
2023 10/09 16:17
員工出差時幫客戶支付的交通費和住宿費我應(yīng)該入哪個科目呢
家權(quán)老師
2023 10/09 16:22
這個計入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
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