問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，旅行社小規(guī)模差額征收。收入按照貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交增值稅入賬，但是報(bào)稅的時(shí)候，是差額征收的，就是收入減直接成本后為增值稅計(jì)稅依據(jù)吧？稅費(fèi)最終繳納的不是貸方計(jì)提的稅費(fèi)金額吧？要怎么處理？？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 14:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，就是收入減去成本后的為依據(jù)的這個(gè)的，差額的話補(bǔ)稅
2023 10/11 14:19
84784968
2023 10/11 15:26
可是我看了學(xué)堂的課程僅僅是做了計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)。小規(guī)模是無(wú)法用進(jìn)項(xiàng)抵扣的。那么也就以為著計(jì)提的稅金并不是我要繳納的稅金，這個(gè)要怎么操作呢？
小鎖老師
2023 10/11 15:28
你讓我看看吧，你在哪看的
84784968
2023 10/11 16:04
這就是截圖
84784968
2023 10/11 16:06
隨著收入計(jì)提了稅費(fèi)，但是，實(shí)際上是收入～直接成本才計(jì)稅，這二者肯定不同的，所以到底該如何處理呢？
84784968
2023 10/11 16:07
就是怎么學(xué)堂的實(shí)操課
小鎖老師
2023 10/11 16:10
這樣的話，你需要計(jì)提增值稅，然后后期不繳納的話，再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外
84784968
2023 10/11 16:13
這不就是普通商貿(mào)計(jì)稅模式嗎？差額征收的話也是這樣？
小鎖老師
2023 10/11 16:17
嗯對(duì)，差額的話也是這樣的
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