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问题已解决
老師你好，我們公司的法人是A公司的股東，且我們公司也是A公司的供應(yīng)商，現(xiàn)在我們公司周轉(zhuǎn)有點困難，想向我們的客戶A公司借錢周轉(zhuǎn)，而且A公司明年會有項目給我們做，可以到時項目款和這筆借款相抵消嗎？這樣做合理？
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雙方協(xié)商約定同意就行。
2023 10/17 09:59
84785029 
2023 10/17 10:07
他們間的借款可以無息借款嗎？稅務(wù)上會不會有什么風(fēng)險？
玲老師 
2023 10/17 10:10
無息借款可以，但是視同銷售，需要交增值稅。
84785029
2023 10/17 10:12
老師，如果我們不向A公司借款呢？向法人借款要交稅嗎？
玲老師
2023 10/17 10:14
你好，你們是借款方是不交稅的，然后要是這個個人收取利息他就交個人所得稅，如果沒有利息他就不用交稅。
84785029
2023 10/17 10:15
是不是公司向個人借款1年內(nèi)要還回去呀？
玲老師
2023 10/17 10:16
你好，這個沒有強制要求執(zhí)行合同約定就行。
84785029
2023 10/17 10:17
好的明白謝謝老師
84785029
2023 10/17 10:17
老師，延伸到另一個我想了解的問題，如果公司借錢給法人，這個涉及到哪些稅呀？無息借款
玲老師
2023 10/17 10:20
這個年底需要還回來，如果不還就交20%的個人所得稅。
84785029
2023 10/17 10:22
明白~老師，剛您說企業(yè)間無息借款可以，但是要視同銷售，交增值稅，會計分錄是怎樣的呀？出借方，和接受方的會計分錄
玲老師
2023 10/17 10:26
借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84785029
2023 10/17 10:31
出借方等于是收入增加了，涉及企業(yè)所得稅和增值稅，對吧？
玲老師
2023 10/17 10:33
需要交增值稅，有利潤就交所得稅。
84785029
2023 10/17 10:34
好的，明白了，謝謝老師~
玲老師
2023 10/17 10:36
客氣，問題解決，請好評。
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