問題已解決

老師您好,自店跟外店合作贈送消費券,賬務(wù)如何處理呢?應(yīng)該注意哪些稅務(wù)問題

84785025| 提問時間:2023 10/17 14:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 計入銷售費用就可以 贈送的時候不做 消費的時候做
2023 10/17 14:49
84785025
2023 10/17 14:50
那稅務(wù)上需要視同銷售嗎
樸老師
2023 10/17 14:54
需要視同銷售的哦 消費的時候
84785025
2023 10/17 15:01
這樣客戶去消費后,消費的金額對方開票給我們,是開普票還是專票呢,是開票金額再加13個點繳稅嗎
樸老師
2023 10/17 15:04
如果是不含稅的需要加上稅額
84785025
2023 10/17 15:07
比如,對方開1060元專票給我們,6個點的稅點,那我們?nèi)氪黉N費的時候是入多少錢
樸老師
2023 10/17 15:10
計入銷售費用就可以了
84785025
2023 10/17 15:11
那費用計入是1000還是1060,還能不能抵扣
樸老師
2023 10/17 15:16
同學你好 這個可以抵扣的 費用的金額是不含稅的
84785025
2023 10/17 15:23
對方開1060元專票給我們,6個點的稅點,那我們?nèi)氪黉N費的時候是入1000還是1060?
樸老師
2023 10/17 15:28
同學你好 1060是價稅合計嗎
84785025
2023 10/17 17:36
是的,1060價稅合計
樸老師
2023 10/17 18:18
1060/(1+6%)*6%是進項稅額哦 剩下的是不含稅
84785025
2023 10/17 18:24
是的,我是想問入費用應(yīng)該是1060還是1000,老師
樸老師
2023 10/17 18:30
這個是1060的金額哦 銷售費用
84785025
2023 10/17 18:36
也就是即使開專票,也不能抵扣,那如果收到普票的時候,入費用的金額是多少
樸老師
2023 10/17 18:47
這個是1060 借銷售費用1060 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~