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問題已解決
老師，我報(bào)所得稅提示這個，是什么情況。 《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》如填報(bào)了第8行第4列"不征稅收入﹣調(diào)減金額"與《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第24行第3列"不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用﹣調(diào)增金額"比對不一致。 現(xiàn)在是收入我有調(diào)減額，費(fèi)用我有調(diào)增額，但是這個免稅收入，本期我未全部支出，只花了一部分，這樣不可以么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答表格有邏輯關(guān)系檢查 你這不征稅收入調(diào)減金額應(yīng)該與該筆收入用于支出所形成的費(fèi)用一致
2023 10/18 15:25
陶子老師 
2023 10/18 15:25
你止花了一部分 那你就兩邊都同時(shí)填花的那一部分 保持一致
陶子老師
2023 10/18 15:26
剩余的部分你可以在以后期間再補(bǔ)充填寫
84785012 
2023 10/18 15:29
用行程費(fèi)用一致，是所有支出一致呢還是與費(fèi)用化支出一致？
陶子老師
2023 10/18 15:31
免稅部分對應(yīng)的費(fèi)用化支出
陶子老師
2023 10/18 15:32
邏輯關(guān)系能通過就可以 也可以選擇去大廳手工申報(bào) 強(qiáng)制通過
84785012
2023 10/18 15:50
老師，我的營業(yè)外收入應(yīng)該填多少呢？全額還是費(fèi)用化部分？
陶子老師
2023 10/18 15:52
那要看你的收入部分有多少與經(jīng)營的業(yè)務(wù)無關(guān)
陶子老師
2023 10/18 15:52
營業(yè)外收入核算的是與經(jīng)營活動無關(guān)的收入
84785012
2023 10/18 15:57
我的營業(yè)外收入就是這筆財(cái)政補(bǔ)助，假如是10萬元，今年我只花了2萬，現(xiàn)在收入調(diào)減，費(fèi)用調(diào)整都是2萬，營業(yè)外收入表我填了10萬，這么填這個收入就讓我繳稅了？
陶子老師
2023 10/18 15:59
那你申報(bào)所得稅的時(shí)候填那個調(diào)整表
陶子老師
2023 10/18 15:59
營業(yè)外收入還是10 費(fèi)用2
陶子老師
2023 10/18 16:03
你們是收到一筆政府補(bǔ)助 屬于不征稅收入
陶子老師
2023 10/18 16:04
那么其對應(yīng)的支出 也不能稅前列支
陶子老師
2023 10/18 16:04
你的收入調(diào)整表 調(diào)減收入10萬元
陶子老師
2023 10/18 16:04
費(fèi)用調(diào)整表 調(diào)增2萬元
84785012
2023 10/18 16:18
哦哦。老師那我這部分支出行程固定資產(chǎn)的折舊，是在費(fèi)用里調(diào)曾呢還是在資產(chǎn)折舊，攤銷表進(jìn)行調(diào)整呢？
陶子老師
2023 10/18 16:21
固定資產(chǎn)折舊也是形成了費(fèi)用 就相當(dāng)于這部分費(fèi)用不允許稅前抵扣 所以要調(diào)增費(fèi)用
陶子老師
2023 10/18 16:22
這兩個表應(yīng)該是勾稽關(guān)系 你填了折舊調(diào)整 看看費(fèi)用表會不會自動取數(shù)
84785012
2023 10/18 16:26
填折舊，費(fèi)用不變
陶子老師
2023 10/18 16:28
那你就費(fèi)用也填一下 保證你最后扣除的費(fèi)用金額是對的就可以了
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