問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn) 增值稅稅控服務(wù)費(fèi)280元 是在當(dāng)月減免的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅嗎？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 11:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是在當(dāng)月減免的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅
2023 10/20 11:50
84785023
2023 10/20 11:52
老師 如果 當(dāng)月直接做的借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 漏做了這個(gè)減免的 金額 怎么應(yīng)該怎么做平啊
文文老師
2023 10/20 11:59
意思是實(shí)際已經(jīng)抵免了，但沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
84785023
2023 10/20 12:00
是的 就是那減免280還在賬上有余額 但是申報(bào)的時(shí)候又已經(jīng)抵減了280
文文老師
2023 10/20 12:04
借：未交增值稅 貸：減免稅款
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