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問(wèn)題已解決
壞賬準(zhǔn)備，計(jì)提時(shí)不扣除，實(shí)現(xiàn)扣除，遞延所得稅資產(chǎn)，資產(chǎn)一次性折舊扣除，先納稅調(diào)減，遞延所得稅負(fù)債，老師這個(gè)是什么意思可以說(shuō)下嗎案例
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，比如企業(yè)，應(yīng)收賬款100萬(wàn)，預(yù)提了10萬(wàn)的壞賬損失，稅法不認(rèn)，納稅調(diào)增
2023 10/20 15:51
84785016 
2023 10/20 15:54
1怎么做賬報(bào)稅呢呢2哪些稅法不認(rèn)的成本費(fèi)用損失呢，沒(méi)有收入吧老師
冉老師 
2023 10/20 15:57
1、匯算清繳的時(shí)候，有個(gè)附表納稅調(diào)整，帳載金額寫10，稅法金額寫零，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算納稅調(diào)整
2、稅法認(rèn)的是真實(shí)發(fā)生的，比如有發(fā)票，實(shí)際支付的
84785016
2023 10/20 16:05
1壞賬那個(gè)怎么寫分錄呢怎么算損失呢，然后匯票清繳調(diào)整就可以嗎沒(méi)有其他事項(xiàng)嗎2老師哪些是稅法不認(rèn)的成本費(fèi)用，有收入嗎，可以大概說(shuō)下嗎
冉老師
2023 10/20 16:06
壞賬的分錄
借資產(chǎn)減值損失
貸壞賬準(zhǔn)備
匯算清繳調(diào)整可以的
稅法不認(rèn)的事項(xiàng)還有的就是，一些預(yù)提的費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用
84785016
2023 10/20 18:01
是只針對(duì)費(fèi)用成本嗎不包收入吧
冉老師
2023 10/20 18:26
收入調(diào)整的比較少的，因?yàn)槭杖胧抢U稅
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