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上月購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（未納入核定扣除試點范圍）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬元（含運(yùn)費(fèi)0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額（生產(chǎn)9%稅率貨物）。 進(jìn)項轉(zhuǎn)出額
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您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023 11/05 22:40
84785040 
2023 11/05 22:41
進(jìn)項轉(zhuǎn)出額是多少，我會算運(yùn)費(fèi)那部分0.15*9%，但是農(nóng)產(chǎn)品的怎么算
向陽老師 
2023 11/05 22:50
免稅農(nóng)產(chǎn)品剔除運(yùn)費(fèi)后金額1.15-0.15=1
換算為價稅合計金額1/(1-0.09)=1.1??
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1.1*0.09=0.1
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