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老師 差額征稅增值稅申報的收入是稅盤里資料匯總的金額嗎，這個金額和賬里面的收入不一樣呀
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你好，不是的，他得是按照扣除差額之后的收入填寫。
2023 11/06 14:29
84784949 
2023 11/06 14:52
老師
能舉個例子嗎
郭老師 
2023 11/06 14:54
你好，你的收入是1000你的成本是200，然后你的稅率5%的，那你的增值稅銷售額就填寫的是800除以1.05。
84784949
2023 11/06 16:03
賬上的收入是這樣確認(rèn)的，申報增值稅也是這樣算的嗎，
郭老師
2023 11/06 16:04
哦，你賬上收入是1000除以1.05。
84784949
2023 11/06 16:16
對對 賬上是確認(rèn)收入是1000/1.05 那我要改增值稅申報表自動帶出來的數(shù)據(jù)嗎 但是申報表自動帶出來的稅是對的
郭老師
2023 11/06 16:17
你好，你賬上的收入是按照這個1000/1.05的，然后你申報表里面的是800/1.05，因為你所得稅沒有差額這一說啊，需要根據(jù)這個1000除以1.05填寫營業(yè)收入，它兩個就是不一樣。
84784949
2023 11/06 16:21
我這之前是代賬公司申報的，我看他的增值稅申報記錄的收入就是稅盤里合計收入 是用價稅合計金額-稅額 作為收入申報的 這樣是不對的是吧
郭老師
2023 11/06 16:21
發(fā)票開了差額的嗎？是什么業(yè)務(wù)？
84784949
2023 11/06 16:24
是的 勞務(wù)派遣
郭老師
2023 11/06 16:25
不派遣人家是5%的，
填寫13%是什么意思
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