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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好 老師 10月份發(fā)現(xiàn)有一筆商品是重復(fù)入賬了，這個(gè)月沖掉的話應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
之前分錄是怎么做的呢？
2023 11/10 13:36
84785022 
2023 11/10 13:37
借? 庫(kù)存商品123
貸應(yīng)付賬款 某某123
小寶老師 
2023 11/10 13:39
分錄抄一遍，金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以。
84785022
2023 11/10 13:40
主要的是沒(méi)有庫(kù)存
小寶老師
2023 11/10 13:42
那您是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？
84785022
2023 11/10 13:43
去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的
小寶老師
2023 11/10 13:44
那這個(gè)也要對(duì)應(yīng)沖減的呀，要不然怎么紅沖呢？
84785022
2023 11/10 13:48
所以才問(wèn)的呀? 老師? ??
我們以前也遇到過(guò)類(lèi)此情況
做的分錄
借? 利潤(rùn)分配~以前年度損益調(diào)整
小寶老師
2023 11/10 13:49
是的，如果是去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年調(diào)整就涉及到調(diào)整以前年度的損益類(lèi)科目，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖減。
84785022
2023 11/10 13:54
那剛才你為啥不說(shuō)呢，老師??
小寶老師
2023 11/10 13:58
你之前一開(kāi)始的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)呀，沒(méi)有關(guān)系。問(wèn)答就是這樣，需要不斷溝通，加油！
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