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小規(guī)模旅行社是不是沒有抵減增值稅這個(gè)科目?那小規(guī)模開差額征收的票,相關(guān)成本怎么做分錄?

84785045| 提问时间:2023 11/14 11:51
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 小規(guī)模旅行社是不是沒有抵減增值稅這個(gè)科目? 沒有(zhòng)n 相關(guān)成本怎么做分錄? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2023 11/14 11:52
84785045
2023 11/14 11:53
所以說門票地接等成本做賬不用做應(yīng)交增值稅嗎?
小菲老師
2023 11/14 11:53
同學(xué),你好 不需要的
84785045
2023 11/14 11:58
意思就是收入開票已經(jīng)減去對應(yīng)的成本了,相當(dāng)于應(yīng)交增值稅已經(jīng)是抵減過的了
小菲老師
2023 11/14 11:58
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785045
2023 11/14 11:59
專票不能開抵減后的收入金額嗎?
小菲老師
2023 11/14 12:01
同學(xué),你好 你是差額征收的,要填之前的收入
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