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問題已解決
老師，我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一般納稅人，現(xiàn)在是預(yù)收階段，未轉(zhuǎn)收入，期末留底稅額是3100萬(wàn)，申請(qǐng)了退稅只退了1900萬(wàn)，剩余的未退部分怎么處理？
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你好，沒有退的再轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額表示留底。
2023 11/16 11:34
84785020 
2023 11/16 14:08
謝謝老師。已經(jīng)收到的退稅怎么做賬務(wù)處理？
郭老師 
2023 11/16 14:10
借銀行存款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅留抵退稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅留抵退稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785020
2023 11/16 14:12
好的 謝謝老師
郭老師
2023 11/16 14:12
不用客氣，工作愉快。
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