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老師請問企業(yè)選擇簡易計(jì)稅方法，進(jìn)項(xiàng)稅怎樣處理，是先抵扣勾選后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是直接勾選不抵扣。
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學(xué)員朋友您好，直接勾選不抵扣
2023 11/16 14:03
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老師，您好，我們有一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅，那收到的專票用于簡易計(jì)稅的是直接做不抵扣勾選比較好，還是先做勾選，后面再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比較好
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老師，如果確定進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣，是選擇不抵扣勾選呢還是選擇勾選抵扣在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
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公司有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目，稅務(wù)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比例與簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅占比匹配，那么不需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)票是做不勾選抵扣還是先勾選抵扣之后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還有這種方式的最終都是沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，相應(yīng)的稅額進(jìn)費(fèi)用或者是成本嗎？
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已經(jīng)勾選抵扣的藍(lán)字發(fā)票紅沖了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候去，抵扣類勾選-已勾選里面找是不是有這張已經(jīng)勾選的藍(lán)字發(fā)票，有了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？
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老師，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅額不能退，需要在認(rèn)證平臺上面勾選嗎？還是選擇不抵扣勾選？不抵扣勾選需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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查看更多- 請注冊會(huì)計(jì)師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個(gè)月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 19小時(shí)前
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