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問題已解決
老師好，我做內(nèi)賬利潤表，這月社保包含個人部分是3萬多，要做10月的支出匯總表：社保直接錄入3萬多嗎？個稅還錄入這個月的支出嗎？但做工資表時：我們有扣出社保個人部分和每個人需要繳的個稅～
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你好，你說這個支出匯總表是收付實現(xiàn)制的嗎？
2023 11/21 16:54
84784983 
2023 11/21 21:31
這問題與收付實現(xiàn)制、權(quán)責(zé)發(fā)生制有關(guān)聯(lián)嗎？
84784983
2023 11/21 21:32
老師，我都不是很明白！利潤表是按做權(quán)責(zé)發(fā)生制的做的，支出匯總表關(guān)聯(lián)利潤表的
84784983
2023 11/21 21:39
現(xiàn)金賬是按實際收入、支付入賬的，做一份月支出匯總表不知道要不要減出個稅跟社保個人部分！我們的月工資表就減出了社保個人部分和個稅～我之前做的利潤表是按權(quán)責(zé)發(fā)生制做的～但公司支付匯總表我一直都是按社保局扣的總額填，個稅也填上去了～我這個月突然想了下：不知道對不對
84784983
2023 11/21 21:39
這問題一直都沒有解決
郭老師 
2023 11/21 21:42
現(xiàn)金銀行
是只要收到了，不管是不是利潤都要算進去啊
借銀行存款
貸預(yù)收賬款
和利潤有關(guān)嗎
沒有吧
那他還增加了
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
這個利潤增加了，但是他資金有嗎
沒有吧
有啥關(guān)系
所以沒關(guān)系
工資一般都是當(dāng)月計提，次月支付的吧
本月借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資
降低你這個月的利潤
但是收支里面沒有這筆
84784983
2023 11/21 21:44
我是做內(nèi)賬的，不懂
84784983
2023 11/21 21:45
老師，我之前這樣做是不是做錯了呢
84784983
2023 11/21 21:48
公司月費用支出匯總表要減出個稅減了社保個人部分嗎？
84784983
2023 11/21 21:51
早上問了另一個朋友：她叫我費用表不用減出，但我解釋工資表已經(jīng)扣了個稅、社保個人部分，工資是按實際支付工資不是按應(yīng)付工資！她說：反正收到的錢是收入、支付的全都成本或費用～所以我就懵了
84784983
2023 11/21 21:51
求救啊老師
郭老師
2023 11/21 22:02
費用你支付了就做支出
沒有的不做啊
就是這么做
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資
這個不填寫支出
84784983
2023 11/21 22:33
好，謝謝老師
郭老師
2023 11/21 22:49
不用客氣早點休息
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